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湘乡市文联2017年度部门决算公开

稿件来源: 发布时间:2018-09-04 10:57:46 阅读:

湘乡市文联2017年度

部门决算
 
 
 
 
 
 
目录
 
第一部分  湘乡市文联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  湘乡市文联2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分  名称解释
第四部分  湘乡市文联2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
2017年度决算公开报表.XLS
文件类型: .xls 882101f1334dcfe3710b9c8e71bfca92.xls (43.50 KB)
 
 
第一部分  湘乡市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
湘乡市文学艺术界联合会是中共湘乡市委领导的人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。其主要工作任务是:   
1、负责全市文学艺术工作者的理论学习、文艺创作、学术讨论、人才培训等业务性工作。   
2、负责组织全市性的文艺家协会、全市性的文艺专门社团的设立,审核批准、接纳团体会员。负责各团体会员的联络、协调、服务、指导工作。   
3、积极组织开展多种文艺活动,承担全市性及各行业文化艺术活动的筹划、组织、辅导工作,促进社会主义文艺事业的全面繁荣。   
4、扩大文艺统一战线,推动各团体会员和文艺工作者与港、澳、台及海外侨胞中的文艺团体和文艺工作者的联系和交流。   
5、负责办好全市性文学艺术报刊、收集整理民间民族文化遗产,促进文化产业的发展。
二、机构设置
机关现有在职职工4人,退休1人,没有公车。我单位固定资产78428元。无二级机构,本部门预算只含本机关预算,单位国有资产占用情况:在行政中心安排四间办公用房,办公面积120m2,办公用固定资产78428元,没有门面等其他国有资产,预算绩效情况:连续几年圆满完成各项工作指标,评价良好。
 
第二部分  湘乡市文联2017年度部门决算情况说明
一、关于湘乡市文联2017年收入支出决算总体情况说明
2017年我单位总收入114.61万元,同比增长8.5%;总支出127.52万元,同比增长16.68%。
二、关于湘乡市文联2017年收入决算情况说明
2017年我单位总收入114.61万元。其中:教育支出3万元,占总收入的2.62%;文化体育与传媒支出102.41万元,占总收入的89.35%;社会保障和就业支出5.21万元,占总收入的4.55%;医疗卫生与计划生育支出1.83万元,占总收入的1.60%;住房保障支出2.16万元,占总收入的1.88%。
三、关于湘乡市文联2017年支出决算情况说明
2017年我单位总支出127.52万元。其中:教育支出3万元,占总支出的2.35%;文化体育与传媒支出115.32万元,占总支出的90.43%;社会保障和就业支出5.21万元,占总支出的4.09%;医疗卫生与计划生育支出1.83万元,占总支出的1.44%;住房保障支出2.16万元,占总支出的1.69%。
四、关于湘乡市文联2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明
 2017年我单位财政拨款收入114.61万元。其中:教育支出3万元,占总收入的2.62%;文化体育与传媒支出102.41万元,占总收入的89.35%;社会保障和就业支出5.21万元,占总收入的4.55%;医疗卫生与计划生育支出1.83万元,占总收入的1.60%;住房保障支出2.16万元,占总收入的1.88%。
2017年我单位财政拨款支出127.52万元。其中:教育支出3万元,占总支出的2.35%;文化体育与传媒支出115.32万元,占总支出的90.43%;社会保障和就业支出5.21万元,占总支出的4.09%;医疗卫生与计划生育支出1.83万元,占总支出的1.44%;住房保障支出2.16万元,占总支出的1.69%。
五、关于湘乡市文联2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款支出127.52万元,同比增长16.68%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款支出127.52万元,其中:基本支出71.46万元,占整个一般公共预算财政拨款支出的56.04%,;项目支出56.06万元,占整个一般公共预算财政拨款支出43.96%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年我单位财政拨款支出127.52万元,预算数61.03万元,决算比预算支出数增加66.49万元。增加原因为年度中间根据市委、市政府中心工作开展相关活动,追加项目资金。
财政拨款支出工资福利支出50.42万元,年初预算数为27.71万元,增加22.71万元,原因是:1、发两年年终绩效   奖;2、补发2017年7月-2017年12月基本工资和津补贴增加部分;3、发放2016年度文明单位奖金和2017年度综治考评奖金。
商品和服务支出71.85万元,年初预算数为29.17万元,增加42.68万元,原因是预算中未列入此项开支但实际发生的开支金额较大,例:群众工作、扶贫工作等中心工作开支、举办多次大型文艺活动、增加印刷及编辑费等。
对个人和家庭的补助支出4.85万元,年初预算数为4.15万元,增加0.7万元,原因是年末用于慰问退休老同志、兼职副主席和劳务聘用合同工。
其他资本性支出0.40万元,用于单位购置电脑一台。
六、关于湘乡市文联2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年我单位一般公共预算财政拨款基本支出71.46万元,其中:工资福利支出50.42万元,占整个基本支出的70.56%,主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出;商品和服务支出15.79万元,占比22.10%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出4.85万元,占比6.79%,主要包括退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。其他资本性支出0.40万元,占比0.55%,用于单位购置电脑一台。
七、关于湘乡市文联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年,我单位 “三公”经费支出决算数1.51万元,同比减少10.35%。其中:因公出国(境)费用决算0元,年初预算0元,上年同期0元;公务用车购置费年初预算0元,上年同期0元;公务用车运行维护费0万元,因车辆改革,年初预算50000万元,原因是2017年底单位无公车,未发生公务用车运行维护费用,上年同期0万元;公务接待费1.51万元,年初预算4.38万元,原因是2017年我机关推行厉行节约制度,在提高服务质量的同时有效控制了“三公”经费开支,上年同期1.69万元,基本持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)支出决算0万元;公务用车购置费用0元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费1.51万元,全部为国内公务接待费用。2017年本单位公务接待25批次,接待近167人次。 
八、关于湘乡市文联2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
九、其他重要事项 
(一)机关运行经费支出情况。我单位2017年度机关运行经费支出16.18万元,2016年度机关运行经费支出19.93万元,减少3.75万元,下降18.8%,原因是2017年我机关推行厉行节约制度,严格执行中共中央《关于改进工作作风密切联系群众的规定》(八项规定)和湘潭市委《关于改进工作作风密切联系群众的规定》,在提高服务质量的同时有效控制了“三公”经费开支。
(二)政府采购支出情况。我单位2017年度政府采购支出总计0.40万元,用于本单位购置电脑一台。
(三)国有资产占用情况。
无。
(四)预算绩效情况
2017年市文联认真开展了整体绩效和专项资金绩效评价自评工作。我们结合工作实际,从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。将绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来,推动各项工作落实。预算绩效管理实施过程中,市文联紧紧围绕市委市政府及宣传部中心工作,加强项目管理,使项目实施组织有序,质量标准较高,时间进度较快。主要体现在:
1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理,厉行节约,专款专用。
2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人,有效地加快了工作进度。
2017年,市文联紧紧围绕市委、市政府及宣传部的中心工作,预期绩效目标全部完成,达到了预期的完满效果。
 
第三部分 名词解释
 一、收入科目
财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 三、“三公”经费
 “三公”经费 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、财政决算
是指政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告。是根据年度预算的最终执行结果编制的。决算同预算相适应,有国家决算、单位决算,通过决算可以检查和总结预算执行情况。国家决算是经法定程序批准的年度预算执行结果的会计报告,包括报表和文字说明两部分。|
 
第四部分  湘乡市文联2017年度部门决算表附后
一、收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表 
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表